校内各单位、机关各部门：

为更好的满足学校各单位对复印纸的多样化需求，同时提高采购和财务报账效率，学校对复印纸采购与报销方式和流程进行调整，现对复印纸采购与报销等事宜通知如下：

一、采购方式

1、学校预算及专项经费购置复印纸，不再由设备处统一采购和送货。

2、各单位可在有复印纸采购需求时，自行采购。建议可在大连理工大学采购商城（http://cgbmis.）择优采购。该采购商城对接京东、苏宁、办公伙伴等3家电商平台，校内用户通过学校采购商城采购可享受额外优惠。

3、单笔订单采购复印纸金额达5万元及以上时，按照《大连理工大学采购合同管理细则》规定，须签订采购合同。

二、财务报销

1、各单位采购复印纸，凭取得的发票（发票票面应包含品目、规格、数量等详细信息）、填写好的报销单、采购合同（采购金额达5万元及以上时），至财务处办理报销手续。

2、复印纸报销必须账实相符，严禁虚报等弄虚作假，一经发现，按有关规定执行，并追究相关负责人责任。

三、设备处预存经费结算

在设备处预存经费并办理过经费小本的单位和老师，可于2019年11月30日前持经费小本到设备处办理资金结算。逾期，该账户将撤销，不再办理相关业务。请各位老师抓紧时间办理。

四、相关业务咨询方式

大连理工大学采购商城采购业务和合同签订，可访问大连理工大学采购信息网（http://cgbmis.）登录网上商城和采购综合管理平台进行操作。操作时如有疑问，可咨询采购与招标管理办公室，联系方式：综合管理科（南门科技园C座411室） 王一名，电话84709939。

设备处预存经费结算，可咨询实验室与设备管理处，联系方式：设备管理科（主楼西侧楼404室） 眭缨，电话84708685。

实验室与设备管理处

财务处

采购与招标管理办公室

2019年9月18日